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泗阳县人民检察院2018年度部门决算公开

2019-09-16 11:07:00 来源：

泗阳县人民检察院

2018年度

部门决算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、 2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

泗阳县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依据宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构13个，具体是：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、未成年人犯罪检察科、刑事执行检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、案件监督管理科、新袁检察室、检察技术科、监察室、法警大队。本部门下属单位0个。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家，具体包括：泗阳县人民检察院本级。
三、2018年度主要工作完成情况

（一）服务大局助发展。全力服务地方经济社会发展，严厉打击严重刑事犯罪，加大惩防力度。在维护社会和谐稳定方面，向党委政府提出对策建议7次，办理督促退赔案件12件，促进依法行政有制度、有案例，检察工作群众满意度高于全市平均水平。
（二）司法办案抓规范。把办案作为重中之重，拓展自侦案件线索来源渠道，规范各类案件办理质效，三分之二以上检察业务杜绝全市末位。在专项整治活动中开展小专项检查整改活动14次，力争在上级院组织的规范化检查中规范率高于全市平均水平。
（三）法律监督促公正。侦查监督开展高于全市平均水平，审判监督实现零突破，民行监督实现全市领先，未成年人犯罪检察工作形成1项泗阳特色，行政行为监督实现全市领先，整体诉讼监督工作有明显起色。
（四）锐意改革争进位。围绕转型升级需要，全院确立10个改革项目，重点打造2个特色品牌，实行目标倒逼、挂图作战、节点控制工作法，在深化改革中实现全市争先。
（五）整风肃纪抓队伍。建章立制抓班子，岗位练兵育精英，常态督查防事故。参加业务竞赛在全市有一席之地，争取省级奖项有较大进展。

		收入支出决算总表
							公开01表
编制单位：江苏省宿迁市泗阳县人民检察院			2018				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	2077.02	一、一般公共服务支出	29	0.0	一、基本支出	52	2002.02
其中：政府性基金	2	0.0	二、外交支出	30	0.0	二、项目支出	53	75.0
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0	三、上缴上级支出	54	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	2077.02	四、经营支出	55	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0	五、对附属单位补助支出	56	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	35	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.0
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0
	12		十二、农林水支出	40	0.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	2077.02	本年支出合计				57	2077.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配				58	0.0
年初结转和结余	26	0.0	年末结转和结余				59	0.0
	27						60
总计	28	2077.02	总计				61	2077.02

第二部分泗阳县人民检察院2018年度部门决算表

— 1 —

					收入决算表
									公开02表
2018年度					2018				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2077.02	2077.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204			公共安全支出	2077.02	2077.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20404			检察	2077.02	2077.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401			行政运行	2002.02	2002.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040405			公诉和审判监督	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040406			侦查监督	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040407			执行监督	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040408			控告申诉	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

— 2 —

				支出决算表
								公开03表
部门：泗阳县人民检察院					2018			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2077.02	2002.02	75.0	0.0	0.0	0.0
204			公共安全支出	2077.02	2002.02	75.0	0.0	0.0	0.0
20404			检察	2077.02	2002.02	75.0	0.0	0.0	0.0
2040401			行政运行	2002.02	2002.02	0.0	0.0	0.0	0.0
2040405			公诉和审判监督	21.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0
2040406			侦查监督	18.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
2040407			执行监督	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2040408			控告申诉	21.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0

		财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：泗阳县人民检察院			2018			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2077.02	一、一般公共服务支出	31	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	2077.02	2077.02	0.0
	5		五、教育支出	35	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	51	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	52	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	2077.02	本年支出合计	54	2077.02	2077.02	0.0
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	0.0	年末财政拨款结转和结余	56	0.0	0.0	0.0
一、一般公共预算财政拨款	27	0.0	基本支出结转	57	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.0	项目支出结转和结余	58	0.0	0.0	0.0
	29			59
收入总计	30	2077.02	支出总计	60	2077.02	2077.02	0.0

— 4—

	财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：泗阳县人民检察院				2018		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2077.02	2002.02	75.0
204			公共安全支出	2077.02	2002.02	75.0
20404			检察	2077.02	2002.02	75.0
2040401			行政运行	2002.02	2002.02	0.0
2040405			公诉和审判监督	21.0	0.0	21.0
2040406			侦查监督	18.0	0.0	18.0
2040407			执行监督	15.0	0.0	15.0
2040408			控告申诉	21.0	0.0	21.0
			— 5.%d —
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

— 5 —

财政拨款基本支出决算表
					财决公开06表
部门：泗阳县人民检察院		2018			金额单位：万元
项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		1	2002.02	1580.63	421.39
301	工资福利支出	2	1566.15	1566.15	0.0
30101	基本工资	3	380.84	380.84	0.0
30102	津贴补贴	4	346.9	346.9	0.0
30103	奖金	5	349.04	349.04	0.0
30106	伙食补助费	6	0.0	0.0	0.0
30107	绩效工资	7	0.0	0.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	288.96	288.96	0.0
30109	职业年金缴费	9	9.87	9.87	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.91	7.91	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.0	0.0	0.0
30112	其他社会保障缴费	12	89.73	89.73	0.0
30113	住房公积金	13	19.52	19.52	0.0
30114	医疗费	14	0.0	0.0	0.0
30199	其他工资福利支出	15	73.38	73.38	0.0
302	商品和服务支出	16	181.47	0.0	181.47
30201	办公费	17	39.03	0.0	39.03
30202	印刷费	18	10.89	0.0	10.89
30203	咨询费	19	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	20	0.0	0.0	0.0
30205	水费	21	0.78	0.0	0.78
30206	电费	22	21.3	0.0	21.3
30207	邮电费	23	4.99	0.0	4.99
30208	取暖费	24	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	25	17.09	0.0	17.09
30211	差旅费	26	0.43	0.0	0.43
30212	因公出国（境）费用	27	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	28	12.06	0.0	12.06
30214	租赁费	29	0.23	0.0	0.23
30215	会议费	30	0.1	0.0	0.1
30216	培训费	31	4.84	0.0	4.84
30217	公务接待费	32	8.06	0.0	8.06
30218	专用材料费	33	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	34	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	35	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	36	6.22	0.0	6.22
30227	委托业务费	37	0.7	0.0	0.7
30228	工会经费	38	19.51	0.0	19.51
30229	福利费	39	2.14	0.0	2.14
30231	公务用车运行维护费	40	24.86	0.0	24.86
30239	其他交通费用	41	1.4	0.0	1.4
30240	税金及附加费用	42	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	43	6.83	0.0	6.83
303	对个人和家庭的补助	44	14.48	14.48	0.0
30301	离休费	45	0.0	0.0	0.0
30302	退休费	46	0.0	0.0	0.0
30303	退职（役）费	47	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	48	0.0	0.0	0.0
30305	生活补助	49	14.48	14.48	0.0
30306	救济费	50	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费补助	51	0.0	0.0	0.0
30308	助学金	52	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	53	0.0	0.0	0.0
30310	个人农业生产补贴	54	0.0	0.0	0.0
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.0	0.0	0.0
307	债务利息及费用支出	56	0.0	0.0	0.0
30701	国内债务付息	57	0.0	0.0	0.0
30702	国外债务付息	58	0.0	0.0	0.0
30703	国内债务发行费用	59	0.0	0.0	0.0
30704	国外债务发行费用	60	0.0	0.0	0.0
310	资本性支出	61	239.91	0.0	239.91
31001	房屋建筑物购建	62	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	63	2.8	0.0	2.8
31003	专用设备购置	64	55.61	0.0	55.61
31005	基础设施建设	65	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	66	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	67	181.51	0.0	181.51
31008	物资储备	68	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	69	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	70	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	72	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	73	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	74	0.0	0.0	0.0
31021	文物和陈列品购置	75	0.0	0.0	0.0
31022	无形资产购置	76	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	77	0.0	0.0	0.0
312	对企业补助	78	0.0	0.0	0.0
31201	资本金注入	79	0.0	0.0	0.0
31203	政府投资基金股权投资	80	0.0	0.0	0.0
31204	费用补贴	81	0.0	0.0	0.0
31205	利息补贴	82	0.0	0.0	0.0
31299	其他对企业补助	83	0.0	0.0	0.0
399	其他支出	84	0.0	0.0	0.0
39906	赠与	85	0.0	0.0	0.0
39907	国家赔偿费用支出	86	0.0	0.0	0.0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.0	0.0	0.0
39999	其他支出	88	0.0	0.0	0.0
注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开07表
部门：泗阳县人民检察院				2018			金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称


类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		2077.02	2002.02	75.0
204			公共安全支出		2077.02	2002.02	75.0
20404			检察		2077.02	2002.02	75.0
2040401			行政运行		2002.02	2002.02	0.0
2040405			公诉和审判监督		21.0	0.0	21.0
2040406			侦查监督		18.0	0.0	18.0
2040407			执行监督		15.0	0.0	15.0
2040408			控告申诉		21.0	0.0	21.0
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

— 7 —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开08表
部门：泗阳县人民检察院		2018			金额单位：万元
项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称


合计		1	2002.02	1580.63	421.39
301	工资福利支出	2	1566.15	1566.15	0.0
30101	基本工资	3	380.84	380.84	0.0
30102	津贴补贴	4	346.9	346.9	0.0
30103	奖金	5	349.04	349.04	0.0
30106	伙食补助费	6	0.0	0.0	0.0
30107	绩效工资	7	0.0	0.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	288.96	288.96	0.0
30109	职业年金缴费	9	9.87	9.87	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.91	7.91	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.0	0.0	0.0
30112	其他社会保障缴费	12	89.73	89.73	0.0
30113	住房公积金	13	19.52	19.52	0.0
30114	医疗费	14	0.0	0.0	0.0
30199	其他工资福利支出	15	73.38	73.38	0.0
302	商品和服务支出	16	181.47	0.0	181.47
30201	办公费	17	39.03	0.0	39.03
30202	印刷费	18	10.89	0.0	10.89
30203	咨询费	19	0.0	0.0	0.0
30204	手续费	20	0.0	0.0	0.0
30205	水费	21	0.78	0.0	0.78
30206	电费	22	21.3	0.0	21.3
30207	邮电费	23	4.99	0.0	4.99
30208	取暖费	24	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	25	17.09	0.0	17.09
30211	差旅费	26	0.43	0.0	0.43
30212	因公出国（境）费用	27	0.0	0.0	0.0
30213	维修（护）费	28	12.06	0.0	12.06
30214	租赁费	29	0.23	0.0	0.23
30215	会议费	30	0.1	0.0	0.1
30216	培训费	31	4.84	0.0	4.84
30217	公务接待费	32	8.06	0.0	8.06
30218	专用材料费	33	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	34	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	35	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	36	6.22	0.0	6.22
30227	委托业务费	37	0.7	0.0	0.7
30228	工会经费	38	19.51	0.0	19.51
30229	福利费	39	2.14	0.0	2.14
30231	公务用车运行维护费	40	24.86	0.0	24.86
30239	其他交通费用	41	1.4	0.0	1.4
30240	税金及附加费用	42	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	43	6.83	0.0	6.83
303	对个人和家庭的补助	44	14.48	14.48	0.0
30301	离休费	45	0.0	0.0	0.0
30302	退休费	46	0.0	0.0	0.0
30303	退职（役）费	47	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	48	0.0	0.0	0.0
30305	生活补助	49	14.48	14.48	0.0
30306	救济费	50	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费补助	51	0.0	0.0	0.0
30308	助学金	52	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	53	0.0	0.0	0.0
30310	个人农业生产补贴	54	0.0	0.0	0.0
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.0	0.0	0.0
307	债务利息及费用支出	56	0.0	0.0	0.0
30701	国内债务付息	57	0.0	0.0	0.0
30702	国外债务付息	58	0.0	0.0	0.0
30703	国内债务发行费用	59	0.0	0.0	0.0
30704	国外债务发行费用	60	0.0	0.0	0.0
310	资本性支出	61	239.91	0.0	239.91
31001	房屋建筑物购建	62	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	63	2.8	0.0	2.8
31003	专用设备购置	64	55.61	0.0	55.61
31005	基础设施建设	65	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	66	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	67	181.51	0.0	181.51
31008	物资储备	68	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	69	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	70	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	72	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	73	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	74	0.0	0.0	0.0
31021	文物和陈列品购置	75	0.0	0.0	0.0
31022	无形资产购置	76	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	77	0.0	0.0	0.0
312	对企业补助	78	0.0	0.0	0.0
31201	资本金注入	79	0.0	0.0	0.0
31203	政府投资基金股权投资	80	0.0	0.0	0.0
31204	费用补贴	81	0.0	0.0	0.0
31205	利息补贴	82	0.0	0.0	0.0
31299	其他对企业补助	83	0.0	0.0	0.0
399	其他支出	84	0.0	0.0	0.0
39906	赠与	85	0.0	0.0	0.0
39907	国家赔偿费用支出	86	0.0	0.0	0.0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.0	0.0	0.0
39999	其他支出	88	0.0	0.0	0.0
注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

— 8 —

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
						公开09表
部门：泗阳县人民检察院				2018		金额单位：万元
“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8
32.92	0.0	24.86	0.0	24.86	8.06	0.1	4.84
相关统计数：
项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		0	因公出国（境）人次数(人)		0
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)		9
国内公务接待批次(个)		98	国内公务接待人次(人)		686
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)		0
召开会议次数(个)		3	参加会议人次(人)		22
组织培训次数(个)		5	参加培训人次(人)		304
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

— 9 —

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10表

部门：泗阳县人民检察院

2018

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

此部门没有政府性基金财政拨款收入支出，故本表为空。
— 10 —

机关运行经费支出决算表
			公开11表
编制单位：江苏省宿迁市泗阳县人民检察院		2018	金额单位：万元
项目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	行次	机关运行经费支出决算
栏次			1
合计		1	421.39
302	商品和服务支出	2	181.47
30201	办公费	3	39.03
30202	印刷费	4	10.89
30203	咨询费	5	0.0
30204	手续费	6	0.0
30205	水费	7	0.78
30206	电费	8	21.3
30207	邮电费	9	4.99
30208	取暖费	10	0.0
30209	物业管理费	11	17.09
30211	差旅费	12	0.43
30212	因公出国（境）费用	13	0.0
30213	维修（护）费	14	12.06
30214	租赁费	15	0.23
30215	会议费	16	0.1
30216	培训费	17	4.84
30217	公务接待费	18	8.06
30218	专用材料费	19	0.0
30224	被装购置费	20	0.0
30225	专用燃料费	21	0.0
30226	劳务费	22	6.22
30227	委托业务费	23	0.7
30228	工会经费	24	19.51
30229	福利费	25	2.14
30231	公务用车运行维护费	26	24.86
30239	其他交通费用	27	1.4
30240	税金及附加费用	28	0.0
30299	其他商品和服务支出	29	6.83
307	债务利息及费用支出	30	0.0
310	资本性支出	31	239.91
312	对企业补助	32	0.0
399	其他支出	33	0.0
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

— 11 —

采购情况表
				公开12表
编制单位：江苏省宿迁市泗阳县人民检察院			2018	金额单位：万元
项目	行次	采购决算
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	239.91	239.91	0.0
货物	2	58.41	58.41	0.0
工程	3	181.51	181.51	0.0
服务	4	0.0	0.0	0.0
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

— 12 —

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

泗阳县人民检察院2018年度收入、支出总计2077.02万元，与上年相比收、支总计各减少242.28万元，下降10.45%。其中：

（一）收入总计2077.02万元。包括：

     1．财政拨款收入2077.02万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少242.28万元，下降10.45%。主要原因是退休人员工资不再纳入本单位核算。
     2．上级补助收入0.0万元，与上年相比没有变化。
     3．事业收入0.0万元，与上年相比没有变化。

     4．经营收入0.0万元，与上年相比没有变化。
     5．附属单位上缴收入0.0万元，与上年相比没有变化。
     6．其他收入0.0万元，与上年相比没有变化。
     7．用事业基金弥补收支差额0.0万元。
     8．年初结转和结余0.0万元。

（二）支出总计2077.02万元。包括：

    1.公共安全支出2077.02万元，主要用于检察机关基本运行和业务开展。与上年相比减少242.28万元，下降10.45%。主要原因是退休人员工资不再纳入本单位核算。
     2.结余分配0.0万元，与上年相比没有变化。
     3.年末结转和结余0.0万元。

二、收入决算情况说明

泗阳县人民检察院本年收入合计2077.02万元，其中：财政拨款收入2077.02万元，占100%；上级补助收入0.0万元，占0%；事业收入0.0万元，占0%；经营收入0.0万元，占0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0%；其他收入0.0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

泗阳县人民检察院本年支出合计2077.02万元，其中：基本支出2002.02万元，占96.39%；项目支出75.0万元，占3.61%；上缴上级支出0.0万元，占0%；经营支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

泗阳县人民检察院2018年度财政拨款收、支总决算2077.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少242.28万元，下降10.45%。主要原因是退休人员工资不再纳入本单位核算。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。泗阳县人民检察院2018年财政拨款支出2077.02万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少242.28万元，下降10.45%。主要原因是退休人员工资不再纳入本单位核算。
泗阳县人民检察院2018年度财政拨款支出年初预算为1541.20万元，支出决算为2077.02万元，完成年初预算的134.77%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出增加。其中：

（一）公共安全支出（类）
     1.检察(款) 行政运行（项）：年初预算为1286.59万元，支出决算为2002.02万元，完成年初预算的155.61%。决算数大于年初预算的主要原因是原项目支出预算中的“检察干警绩效”支出166.25万元因与工资一同发放，而纳入“行政运行”项目中核算；追加了装备采购预算支出240万元也纳入“行政运行”项目中核算；此外还追加了目标考核奖等人员支出。。
     2.检察(款) 公诉和审判监督（项）：年初预算为21万元，支出决算为21.0万元，完成年初预算的100.00%。
     3.检察(款) 侦查监督（项）：年初预算为18万元，支出决算为18.0万元，完成年初预算的100.00%。
     4.检察(款) 执行监督（项）：年初预算为15万元，支出决算为15.0万元，完成年初预算的100.00%。
     5.检察(款) 控告申诉（项）：年初预算为21万元，支出决算为21.0万元，完成年初预算的100.00%。
    六、财政拨款基本支出决算情况说明

泗阳县人民检察院2018年度财政拨款基本支出2002.02万元，其中：

（一）人员经费1580.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费421.39万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。泗阳县人民检察院2018年一般公共预算财政拨款支出2077.02万元，与上年相比减少242.28万元，下降10.45%。主要原因是退休人员工资不再纳入本单位核算。泗阳县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1541.20万元，支出决算为2077.02万元，完成年初预算的134.77%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

泗阳县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2002.02万元，其中：

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

泗阳县人民检察院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出24.86万元，占“三公”经费的75.52%；公务接待费支出8.06万元，占“三公”经费的24.48%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0.0万元，比上年决算没有变化。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出24.86万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0.0万元，比上年决算减少22.56万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出24.86万元，完成预算的69.06%，比上年决算增加8.75万元，主要原因为油价上涨以及随着部分车辆老化，维修次数与维修费用提升；决算数小于预算数的主要原因严格管理车辆使用。公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修、保险等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

3．公务接待费8.06万元，完成预算的80.60%，比上年决算增加3.41万元，主要原因为规范了会计核算，所有工作餐全部列入公务接待费用；决算数小于预算数的主要原因严格控制接待标准与接待次数。其中：国内公务接待支出8.06万元，接待98批次，686人次，主要为接待上级单位来访和招商引资客商；国（境）外公务接待支出0.0万元，接待0批次，0人次。

泗阳县人民检察院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.1万元，完成预算的2.25%，比上年决算减少1.96万元，主要原因为压缩会议支出；决算数小于预算数的主要原因压缩会议支出。2018年度全年召开会议3个，参加会议22人次。主要为召开召开业务工作会议。

泗阳县人民检察院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.84万元，完成预算的90.64%，比上年决算减少0.14万元，主要原因为培训次数减少；决算数小于预算数的主要原因控制培训费用开支。2018年度全年组织培训5个，组织培训304人次。主要为培训业务办案能力。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年，本部门无政府性基金支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出421.39万元，比2017年增加20.87万元，增长5.21%。主要原因是物业经费开支增加、公车运行维护支出增长。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额239.91万元，其中：政府采购货物支出58.41万元、政府采购工程支出181.51万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额58.41万元，占政府采购支出总额的24.25%，其中：授予小微企业合同金额58.41万元，占政府采购支出总额的24.25%。
十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    十八、公共安全支出（类）检察(款) 行政运行（项）：检察机关保障单位正常运转的各项基本开支
     十九、公共安全支出（类）检察(款) 公诉和审判监督（项）：执行公诉和审判监督业务职能所发生的直接费用
     二十、公共安全支出（类）检察(款) 侦查监督（项）：执行侦查监督业务职能所发生的直接费用
     二十一、公共安全支出（类）检察(款) 执行监督（项）：执行执行监督业务职能所发生的直接费用
     二十二、公共安全支出（类）检察(款) 控告申诉（项）：执行控告申诉业务职能所发生的直接费用

编辑:李娜

上下篇导读

· 泗阳县人民检察院2019年部门预算公开
· 2019年上半年度泗阳县人民检察院决算公开表
· 2020年泗阳县人民检察院决算公开
· 泗阳县人民检察院网站服务器采购询价公告
· 泗阳县人民检察院双屏电脑显示器支架采购询价公告
· 2018年全年三公经费使用情况公示
· 2018年上半年三公经费使用情况统计

第三部分 2018年度决算情况说明

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